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问题已解决
老師您好，去年有一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用我放了貸方，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用和明細(xì)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用不一致 ，匯算清繳時(shí) 怎么按那個(gè)填？
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按照賬上實(shí)際的財(cái)務(wù)費(fèi)用金額填寫。
2024 04/26 14:36
84785023 
2024 04/26 14:54
老師，賬上是1610 多計(jì)了360，就是多的部分扣掉 按實(shí)際對(duì)嗎？ 還有 這筆多計(jì)金額 今天要跳過來嗎？
玲老師 
2024 04/26 14:55
多的那一部分不能扣除。
玲老師
2024 04/26 14:55
把多寄的要調(diào)整出來，不能扣除。
84785023
2024 04/26 14:56
好的 明白 。多計(jì)的360 今年要調(diào)嗎？
玲老師
2024 04/26 14:57
需要調(diào)整出來對(duì)的對(duì)的對(duì)的。
84785023
2024 04/26 14:59
怎么調(diào)？ 做哪些分錄？
玲老師
2024 04/26 15:01
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬。
賬上要是記錯(cuò)多記就紅沖處理。
84785023
2024 04/26 15:05
好的 ，謝謝老師
玲老師
2024 04/26 15:08
不客氣問題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。
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