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問(wèn)題已解決
老師您好，匯算清繳時(shí)，賬載金額為應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)發(fā)生額，實(shí)際金額為應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)發(fā)生額，余額是不考慮的是吧，比如說(shuō)期初有貸方余額，期末也有貸方余額，期初貸方余額大于期末借方余額，這就造成了借方發(fā)生額累計(jì)數(shù)大于貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù)，但余額還在貸方，您說(shuō)這種情況匯算清繳應(yīng)付職工薪酬怎么填？謝謝
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一般是沒(méi)有余額的，除非你多計(jì)提了或者少計(jì)提了。這個(gè)借方，它不是1~12月份的借方發(fā)生額。他是你計(jì)提的所屬期1~12月份發(fā)下去的工資匯，算清銷之前發(fā)下去都算。
2024 04/26 12:52
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2024 04/26 12:54
期初貸方余額大于期末貸方余額
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因?yàn)槭钱?dāng)月計(jì)提下月發(fā)放
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2024 04/26 12:55
在匯算清繳前發(fā)放了都可以吧，就不用調(diào)整了
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2024 04/26 12:57
那就是以計(jì)提數(shù)和發(fā)放數(shù)一致，也就是應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)發(fā)生額為準(zhǔn)，填數(shù)據(jù)
郭老師 
2024 04/26 13:01
是的，對(duì)的，是這么做的。
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