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84785009| 提问时间：2024 04/25 16:24
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 300*200*80%*13%+1130/1.13*13%+（530*904+3390+2260）/1.13*13%+11300/（1+13%）*13%=63440
2024 04/25 16:36
暖暖老師
2024 04/25 16:38
2當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 620000*13%+80000*13%+2000*6%+20000*6%+（5000+9000+10000）*6%=93760
暖暖老師
2024 04/25 16:38
3進(jìn)口增值稅的計(jì)算是 （600000+20000）*13%=80600
暖暖老師
2024 04/25 16:39
4當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算 63440-93760=-30320
暖暖老師
2024 04/25 16:42
5應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 （530*904+3390+2260）/1.13*20%+530*0.5+11300/1.13*10%+300*220=153065
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