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我們單位有一次貸款。總公司那邊把還利息的錢一塊打過來讓我們還利息，比如給我們打過來10萬讓我們還每個月的利息，這樣寫分錄怎么寫，
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你好，你們是代收代付嗎？還是他欠你的利息呀？
2024 04/25 15:57
84784982 
2024 04/25 15:59
代收代付的
郭老師 
2024 04/25 15:59
建議銀行存款貸其他應(yīng)付款支付出去，做相反的。
郭老師
2024 04/25 15:59
借銀行存款，貸其他應(yīng)付款支付出去，則相反的需要出一個委托書。
84784982
2024 04/25 16:05
還利息的時候，我寫的借應(yīng)付利息，貸銀行存款
84784982
2024 04/25 16:05
這樣對嗎
84784982
2024 04/25 16:07
在寫了一個其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付利息
郭老師
2024 04/25 16:08
代收代付的那一部分，做其他應(yīng)付款。如果你們單位的利息，你放應(yīng)付利息里面可以。
84784982
2024 04/25 16:08
寫了這兩個憑證
郭老師
2024 04/25 16:10
你好，可以的，可以這么做的。
84784982
2024 04/25 16:11
借應(yīng)付利息1萬，貸銀行存款1萬，
借其他應(yīng)付款1萬，貸應(yīng)付利息1萬，這樣做這兩個憑證對嗎
郭老師
2024 04/25 16:13
是的，對的，可以這么做的。
84784982
2024 04/25 16:13
如果這個月還利息了，還沒給發(fā)票怎么做憑證啊
84784982
2024 04/25 16:15
如果這個月還利息了，還沒給發(fā)票怎么做憑證啊
郭老師
2024 04/25 16:16
借財務(wù)費用貸銀行存款沒有發(fā)票的，正常做賬，當(dāng)月的利息不用計提。
84784982
2024 04/25 16:18
好的，上個月做的賬，發(fā)票是這樣月的，那怎么辦
郭老師
2024 04/25 16:20
上一個月，借財務(wù)費用，貸，銀行存款。這個月，借，應(yīng)付利息。貸，財務(wù)費用，借，財務(wù)費用，貸，應(yīng)付利息。
84784982
2024 04/25 16:22
好的謝謝了老師
郭老師
2024 04/25 16:22
不用客氣，工作愉快。
84784982
2024 04/25 16:23
好的你也是哦
郭老師
2024 04/25 16:24
不用客氣，工作愉快，非常感謝。
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