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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師，小規(guī)模納稅人做增值稅申報(bào)，未減免的是放在第一行，減免的是放在第18行嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
18行是填，比如超30萬(wàn)了，減免的那2%的稅金
2024 04/25 11:21
王曉曉老師 
2024 04/25 11:22
最后沒(méi)減免的會(huì)體現(xiàn)在22行
84785036 
2024 04/25 11:33
那第一行要填寫嗎
王曉曉老師
2024 04/25 11:37
第一行是如果大于30萬(wàn)或有開專票才用填
84785036
2024 04/25 11:39
假如小規(guī)模納稅人銷售額是70萬(wàn)，這里就填70/1.03的不含稅銷售額是嗎
王曉曉老師
2024 04/25 11:45
是的，就是這樣了，然后第9行跟第10行就沒(méi)有數(shù)據(jù)了
84785036
2024 04/25 11:45
還有減免稅這個(gè)我填了減免2%的稅金，但是無(wú)法保存，請(qǐng)問(wèn)老師是哪里不合適嗎
王曉曉老師
2024 04/25 11:45
你沒(méi)超30萬(wàn)不需要填這個(gè)表
84785036
2024 04/25 11:51
超過(guò)了，實(shí)際銷售額794217.38
王曉曉老師
2024 04/25 11:54
你截圖的第一的表沒(méi)超過(guò)呀
王曉曉老師
2024 04/25 11:55
那你主表要改一下的呀
84785036
2024 04/25 11:59
嗯嗯，重新填了，麻煩老師幫我看下，然后再看下減免稅這塊是否有問(wèn)題
王曉曉老師
2024 04/25 12:08
你開的是專票還是普票，幾個(gè)點(diǎn)的
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