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我們總公司A的賬戶被鎖掉了，就用子公司B代收了一筆100萬的賬，然后用這個100萬給總公司A的員工發(fā)工資等等花掉了，要把這個賬平掉。怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：其他應付款-A
貸：銀行存款
借：應付職工薪酬-工資
貸：其他應收款-B
2024 04/23 17:28
84784991 
2024 04/23 17:33
B公司是不是要做借：銀行存款100貸：其他應付款100。然后給總公司發(fā)工資的時候，是不是借：其他應付款～A100，貸，銀行存款100
家權老師 
2024 04/23 17:35
是的，就是那樣做的
84784991
2024 04/23 17:39
你做的這個其他應收款怎么平賬
家權老師
2024 04/23 17:42
借：其他應收款-B
貸：應收賬款-客戶
84784991
2024 04/23 17:44
你能不能給我寫個完整的分錄，包括B公司收到，支出的分錄，謝謝
家權老師
2024 04/23 17:46
B公司的業(yè)務你不是做出來了嗎？還有什么疑問？
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