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明細(xì)表怕不用做

那匯算清繳這張表哪種情況下需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)呢

你好；你們是小微的話； 就不用寫(xiě)；直接納稅調(diào)整表和主表寫(xiě)

要是一般納稅人填寫(xiě)的原理是什么呢，什么情況下才需要填

你好； 一般納稅人符合小微也可以不用寫(xiě)明細(xì)表的； 不符合小微都要寫(xiě)明細(xì)表?

怎么感覺(jué)你說(shuō)的跟其他老師說(shuō)的不一樣 答非所問(wèn)

你好； 1.首先如果你視同銷(xiāo)售；做了收入了 ；也做了成本了；?? 第一：在年度匯算清繳申報(bào)時(shí)，在附表一收入明細(xì)表第十三行視同銷(xiāo)售收入填列金額。在年度匯算清繳申報(bào)時(shí)，在附表二“成本費(fèi)用明細(xì)表”第十二行“視同銷(xiāo)售成本”填列金額。（你如果是小微企業(yè)； 就不用寫(xiě)這部分） 第二：在年度匯算清繳申報(bào)時(shí)，在附表三“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”第2行“視同銷(xiāo)售收入”第3列“調(diào)增金額”填寫(xiě)金額，同時(shí)在第21行“視同銷(xiāo)售成本”第4列“調(diào)減金額”填寫(xiě)，此項(xiàng)視同銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，調(diào)增應(yīng)納稅所得額。

賬上已做過(guò)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了，匯算清繳再做的話又調(diào)增了部分金額，兩次都做的話不重了？

納稅調(diào)整表是需要寫(xiě)，正常是這樣的，視同銷(xiāo)售

相當(dāng)于有2處收益了

視同銷(xiāo)售這部分單獨(dú)寫(xiě)，要體現(xiàn)，我們這邊稅務(wù)局都要求單獨(dú)寫(xiě)，體現(xiàn)

我覺(jué)得應(yīng)該是增值稅視同銷(xiāo)售收入的才填寫(xiě)，所得稅視同銷(xiāo)售的在賬上已出來(lái)過(guò)，已經(jīng)有結(jié)余了，匯算清繳再寫(xiě)一次，又調(diào)增一份份，重復(fù)了

我看看你之前的分錄，我看下

老師，分錄是這樣的

這樣做了分錄； 就不要重復(fù)去寫(xiě)我上面說(shuō)的表格了；不然你收入會(huì)重復(fù)； 你利潤(rùn)也會(huì)增加的。

老師，比如這樣是不是要做視同銷(xiāo)售處理啦？

你這個(gè)是費(fèi)用，不存在收入，更不會(huì)做視同銷(xiāo)售

是加油站贈(zèng)送給客戶的礦泉水，不用視同銷(xiāo)售嗎

你好，你后面發(fā)的這筆是銷(xiāo)售費(fèi)用，做的進(jìn)項(xiàng)稅，是你的費(fèi)用的哦，你看看