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我現(xiàn)在做的有兩家公司，2022.2開始做電腦賬，2022年之前都是做的手工賬，上任財務做的初始余額掛錯，本是A公司的應收賬款掛到B公司的初始余額，導致我現(xiàn)在要沖A公司的應收賬款（2024.3退的發(fā)票），A公司沒有掛賬，B公司那里掛了賬，首先，將B公司應收賬款的錯誤余額沖銷： 1. 在B公司賬務中，做以下分錄： 借：管理費用或其他相關費用科目 貸：應收賬款 這樣操作是為了將錯誤記錄的應收賬款轉移到一個費用科目，以清零應收賬款余額。 然后，再在A公司中錄入正確的應收賬款： 2. 在A公司賬務中，做以下分錄： 借：應收賬款 貸：其他業(yè)務收入或其他相關收入科目 該分錄意在將應收賬款正確入賬。通過這個分錄，你將在A公司中建立應收賬款，而在B公司中則清除了錯誤的應收賬款。 完成以上分錄后，兩家公司的賬務就應該反映了真實的業(yè)務情況。 B公司做費用不就影響當前的利潤，這樣報表可以嗎