问题已解决
老師,這張票是去年的,今年一月份才抵扣,現(xiàn)在我做一月份的賬,如何做分錄
FAILED



你好
借:以前年度損益調整
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:預付賬款? 等科目?
2024 04/21 13:48

84784979 

2024 04/21 13:56
老師,為什么進以前年度損益,還有預付

鄒老師 

2024 04/21 13:56
你好,因為是跨年的費用,所以計入? 以前年度損益調整? 科目
因為可能23年已經付款,當時計入了預付賬款。

84784979 

2024 04/21 14:12
當時沒有做賬

鄒老師 

2024 04/21 14:12
你好,那這個款項意思是還沒有支付??

84784979 

2024 04/21 14:20
我沒看到有做賬,看到這兩張的記賬憑證聯(lián)貼在九月份里了

鄒老師 

2024 04/21 14:21
你好,如果沒有支付,現(xiàn)在入賬的分錄是
借:以前年度損益調整
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款?
