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問(wèn)題已解決
老師好，我想問(wèn)下，建筑公司不管是總包還是分包公司，如果在同一個(gè)項(xiàng)目上都是異地施工，都要預(yù)交稅款嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的是的，都需要預(yù)繳的。但是，總包可以扣除分包之后的再繳納。
2024 04/19 14:17
84785009 
2024 04/19 14:23
但是，分包單位給總包開(kāi)票及合同了，總包方也是可以扣除分包的款后再交剩余的稅款吧
84785009
2024 04/19 14:24
分包方預(yù)交沒(méi)預(yù)交稅款對(duì)總包方有影響嗎
郭老師 
2024 04/19 14:24
對(duì)的是的，那總包就不允許抵扣的。
84785009
2024 04/19 14:26
您說(shuō)的這個(gè)總包不允許抵扣的是指什么？
郭老師
2024 04/19 14:29
就是總包全額繳納，不允許抵扣分包。
84785009
2024 04/19 14:32
哦，就是不可以扣除分包款繳納剩余的款，得按總包款去繳納？
郭老師
2024 04/19 14:34
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785009
2024 04/19 14:36
說(shuō)意思得有分包這塊在項(xiàng)目當(dāng)?shù)匾呀?jīng)預(yù)交了稅款證明，總包才能扣除分包款后繳納剩余的稅款？
郭老師
2024 04/19 14:37
的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)。
84785009
2024 04/19 14:39
但問(wèn)稅局的人說(shuō)，稅法上也沒(méi)有明確規(guī)定說(shuō)非得有分包預(yù)交的這個(gè)完稅證明才能扣除，但是必須有合同發(fā)票
郭老師
2024 04/19 14:39
你好，那他不預(yù)交后期收據(jù)會(huì)要求你們補(bǔ)上的。
84785009
2024 04/19 14:54
那分包沒(méi)有預(yù)繳這部分稅款的話，也就是說(shuō)總包得全部給預(yù)繳上了對(duì)吧
郭老師
2024 04/19 14:55
對(duì)的對(duì)的是的是的是的
84785009
2024 04/19 14:56
您說(shuō)意思總包給全部預(yù)繳上了也是可以的嗎
郭老師
2024 04/19 14:58
可以呀，沒(méi)有問(wèn)題的。
84785009
2024 04/19 15:01
那要是總包給全部預(yù)繳上了，后期分包這塊還會(huì)面臨補(bǔ)交的問(wèn)題嗎
郭老師
2024 04/19 15:08
有的，不能保證沒(méi)有問(wèn)題。
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