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現(xiàn)在需要調(diào)增2022年的一筆費用 怎么做

84785031| 提问时间：2024 04/19 11:44
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，是什么原因?qū)е滦枰?調(diào)增2022年的一筆費用呢？?
2024 04/19 11:45
84785031
2024 04/19 11:46
沒發(fā)票票
鄒老師
2024 04/19 11:47
你好，是匯算清繳的時候，做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理的意思？?
84785031
2024 04/19 11:54
現(xiàn)在就是需要調(diào)增一筆2022年的費用 補繳稅款 需要怎么做
鄒老師
2024 04/19 11:54
你好，針對補交的稅款 借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款?
84785031
2024 04/19 11:56
現(xiàn)在不轉(zhuǎn)到未分配利潤嘛？
鄒老師
2024 04/19 11:56
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整
84785031
2024 04/19 11:59
所以這筆分錄做完 報表數(shù)據(jù) 未分配利潤會減少
鄒老師
2024 04/19 12:00
你好，是的，是這樣的
84785031
2024 04/19 12:04
那如果沒調(diào)整前 未分配利潤是負數(shù)。這樣調(diào)整完這筆 未分配利潤負數(shù)更大啦 正好是差出一筆稅款數(shù)。是不是這個邏輯
鄒老師
2024 04/19 12:05
你好，是的，是這樣的邏輯
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