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去年年底沒有抵扣的進項票錄入成了待認證稅額，今年1月要抵扣了，從待認證轉(zhuǎn)到進項稅額，這些成本票是算在去年還是今年呢？
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要抵扣這個咱有沒有認證呢？
2024 04/18 10:16
玲老師 
2024 04/18 10:16
沒有抵扣的這一部分有沒有認證？
84784977 
2024 04/18 10:17
今年1月已經(jīng)勾選抵扣了的
玲老師
2024 04/18 10:18
已經(jīng)勾選是進入進項，那就把待認證轉(zhuǎn)到進項就行了。
84784977
2024 04/18 10:19
那這個成本是去年的還是今年的？
84784977
2024 04/18 10:19
今年抵扣的，但是票是去年的
玲老師
2024 04/18 10:21
你好抵扣指的是進項，它和成本沒有關系。
玲老師
2024 04/18 10:22
抵扣的進項。這個叫進項稅額和成本沒關系。
84784977
2024 04/18 10:25
我知道，那這個票錄入的時候是借原材料和進項稅額的，現(xiàn)在開票了，要結(jié)轉(zhuǎn)成本呀。
玲老師
2024 04/18 10:27
咱們是要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎？還是什么意思？
84784977
2024 04/18 10:29
是的呀，要結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個成本票是去年人家開給我們的，去年沒有收入，成本也要在去年結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是今年開票了再結(jié)轉(zhuǎn)？
玲老師
2024 04/18 10:31
沒有收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本是這樣。
玲老師
2024 04/18 10:31
收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)對應的成本。
84784977
2024 04/18 10:35
謝謝老師
玲老師
2024 04/18 10:37
客氣問題解決，請好評，謝謝。
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