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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，納稅申報(bào)表上的期末留抵金額在科目余額表上哪個(gè)科目體現(xiàn)金額？
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您好，在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方體現(xiàn)
2024 04/17 17:55
84784962 
2024 04/17 17:59
我也覺(jué)得在應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方體現(xiàn)，
還有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)借方體現(xiàn)
現(xiàn)在同事說(shuō)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方體現(xiàn)
東老師 
2024 04/17 18:06
都可以，這個(gè)就是不同增值稅結(jié)轉(zhuǎn)方式?jīng)Q定的
84784962
2024 04/18 09:47
不同增值稅結(jié)轉(zhuǎn)決定是什么？不明白，老師可以再講一下嗎？
東老師
2024 04/18 09:49
比如說(shuō)他這么做賬 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
東老師
2024 04/18 09:49
他這么做賬就在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
84784962
2024 04/18 10:17
老師，您可以把所有不同結(jié)轉(zhuǎn)方式的的完整分錄寫(xiě)下嗎？
分別在什么情況下用的應(yīng)交稅費(fèi)哪些明細(xì)科目做期末留底金額體現(xiàn)
還有期初留抵在哪個(gè)科目體現(xiàn)，
東老師
2024 04/18 10:18
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
東老師
2024 04/18 10:18
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅基本上就是上面的這些。
84784962
2024 04/18 10:21
我問(wèn)的是留抵啊，不是問(wèn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的啊
東老師
2024 04/18 10:23
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
東老師
2024 04/18 10:23
這幾種方式都是表示留底的稅額
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