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老師，我做賬交的增值稅是14444.97但是我交繳納的是14445.04，多繳納了七分錢，怎么辦
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你賬面收入跟增值稅收入一致嗎？
2024 04/16 20:51
王曉曉老師 
2024 04/16 20:51
進項抵扣跟稅務抵扣一樣嗎
84784978 
2024 04/16 20:53
我們是小規(guī)模
84784978
2024 04/16 20:55
賬面收入和增值稅收入一樣的
王曉曉老師
2024 04/16 21:07
你發(fā)票開出的金額也是14445.97對吧，那你申報表應該改成這個數
84784978
2024 04/16 21:13
但是開具的發(fā)票稅額算下來是14444.97
王曉曉老師
2024 04/16 21:14
那你申報表的時候可以改成14444.97
84784978
2024 04/16 21:15
但是已經申報完了
84784978
2024 04/16 21:15
現在怎么做
王曉曉老師
2024 04/16 21:16
可以更正申報的呢，算了，還退稅，你做營業(yè)外支出得了
84784978
2024 04/16 21:16
那怎么做賬務處理
王曉曉老師
2024 04/16 21:16
以后你要注意，新的系統(tǒng)，好像是取數有這個差異，應該是四舍五入的問題
84784978
2024 04/16 21:17
應該就是
王曉曉老師
2024 04/16 21:25
嗯，以后注意一點了要
84784978
2024 04/16 22:13
老師，賬務處理怎么做
王曉曉老師
2024 04/16 22:15
你這個差額入營業(yè)外支出吧，因為收入對的上，沒辦法調收入
84784978
2024 04/16 22:17
怎么做分錄
王曉曉老師
2024 04/16 22:33
借:營業(yè)外支出0.07
應交稅費-應交增值稅14444.97
貸:銀行存款
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