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問(wèn)題已解決
2023年我做的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還收入是借：銀行3827.93貸：營(yíng)業(yè)外收入3827.93沒(méi)交增值稅，今年稅務(wù)局讓補(bǔ)交增值稅，我調(diào)整去年的分錄怎么做賬是貸：以前年度損益-3827.93貸：營(yíng)業(yè)外收入3611.25應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅216.68嗎？
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對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，是這么做賬的
84785024 
2024 04/16 10:09
那結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益怎么做
東老師 
2024 04/16 10:10
轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就行了。
84785024
2024 04/16 10:12
貸：以前年度損益3827.93貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？看著有點(diǎn)別扭呢
東老師
2024 04/16 10:12
對(duì)，只要是以前年度損益調(diào)整沒(méi)有余額就可以了。
84785024
2024 04/16 10:13
不用糾結(jié)借貸方了，只要是0就行了
東老師
2024 04/16 10:13
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，是這個(gè)意思。
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