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老師，請(qǐng)問(wèn)一下分公司結(jié)轉(zhuǎn)了利潤(rùn)到總公司，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是零，但利潤(rùn)表里面有未分配利潤(rùn)，這樣兩者不相等該對(duì)嗎

84784990| 提问时间：2024 04/15 23:11
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，對(duì)的，因?yàn)橛蟹咒浽谪?fù)債和權(quán)益 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付股利——上交總公司利潤(rùn)
2024 04/15 23:14
84784990
2024 04/15 23:16
好的，謝謝老師，還有個(gè)問(wèn)題，就是我公司是小規(guī)模企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)有一百多萬(wàn)，期間有出租商鋪大概有十來(lái)萬(wàn)，這樣商鋪需要繳納增值稅嗎，稅率多少
廖君老師
2024 04/15 23:23
您好，要交的，這是不動(dòng)產(chǎn)，我們是一般人9%,小規(guī)模是5%
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