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增值稅申報(bào)表收入是按開票收入確認(rèn)的，但財(cái)務(wù)報(bào)表按實(shí)際銷售額確認(rèn)收入（其中包括了未開發(fā)票收入），但有時(shí)會(huì)發(fā)生開票收入大于實(shí)際銷售收入，中間會(huì)有未開票收入之前已確認(rèn)過收入在后面才開取發(fā)票，出現(xiàn)這種情況，怎么處理好？收入是不是應(yīng)該統(tǒng)一調(diào)整為開票收入好呢？

那增值稅申報(bào)表也應(yīng)該填未開票收入的哈 特別是季度的利潤(rùn)表 平時(shí)月份沒有事 季度的時(shí)候要處理好 不然會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 沒有開票 不想申報(bào)未開票收入 那賬上就暫時(shí)不要確認(rèn)

老師，我們公司是做服務(wù)行業(yè)，公司服務(wù)可能只完成一半，但客戶要求把發(fā)票全部開出來了，這種情況我們是必須按開票收入確認(rèn)收入嗎？

不需要啊 按照完工進(jìn)度來確認(rèn)收入 只是提前開具了發(fā)票 合同有約定期限的話 也可以按照期限

那報(bào)稅時(shí)實(shí)際收入申報(bào)，小于開票收入，抄稅時(shí)收入比對(duì)能通過嗎？

報(bào)稅時(shí)實(shí)際收入申報(bào)，小于開票收入，抄稅時(shí)收入比對(duì)能通過哈

比如本月開票收入有10萬，但有5萬已在2023年以未票收入確認(rèn)過收入，實(shí)際本月就只有5萬收入，我本月只報(bào)5萬收入，比對(duì)能通過嗎？是不是只能去大廳申報(bào)

你未開票收入填負(fù)數(shù)5萬 開票填5萬 一正一負(fù) 可以通過的啊

增值稅申報(bào)表上哪欄可以填未開票收入，麻煩老師指點(diǎn)？

請(qǐng)問您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

小規(guī)模納稅人

小規(guī)模納稅人那是會(huì)比對(duì)不通過 要強(qiáng)制申報(bào)的哈 稅盤沒有注銷的話? 然后要去大廳清卡