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急需急需，增值稅申報(bào)表以及企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表如何填寫

84784947| 提問時(shí)間：2024 04/14 14:04
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朝朝老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
親，國(guó)債利息收入：填到免征企業(yè)所得稅 業(yè)務(wù)招待費(fèi)470000*40%=188000納稅調(diào)增
2024 04/14 14:31
朝朝老師
2024 04/14 14:57
季度預(yù)繳不需要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增表 但，需要填寫國(guó)債利息收入免稅表 如下圖
84784947
2024 04/14 15:31
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A類
84784947
2024 04/14 15:31
應(yīng)該怎么填寫金額
84784947
2024 04/14 15:32
以及廣宣費(fèi)和扣除明細(xì)優(yōu)惠表怎么填寫
朝朝老師
2024 04/14 15:42
稍等，我填寫一下哈
84784947
2024 04/14 15:42
這三張報(bào)表應(yīng)該怎么填寫，還是根據(jù)前面的資料
朝朝老師
2024 04/14 16:06
沒有發(fā)生廣宣費(fèi)，數(shù)據(jù)默認(rèn)0即可 另外的表正在填寫，電腦卡住了，稍等
84784947
2024 04/14 16:14
急需急需急需
朝朝老師
2024 04/14 16:19
剛發(fā)的圖片收到了嗎？
朝朝老師
2024 04/14 16:20
親，請(qǐng)查收?qǐng)D片填寫
84784947
2024 04/14 16:20
沒有發(fā)哦?。?/div>
朝朝老師
2024 04/14 16:22
調(diào)增項(xiàng)目：業(yè)務(wù)招待費(fèi)，稅收滯納金，壞賬準(zhǔn)備 調(diào)減項(xiàng)目：國(guó)債利息收入
朝朝老師
2024 04/14 16:23
稍等，我看到明細(xì)表里有廣宣費(fèi)和罰沒支出。，我再更新下
84784947
2024 04/14 16:25
是不是沒有發(fā)完
84784947
2024 04/14 16:25
后面的沒有
朝朝老師
2024 04/14 16:26
罰沒支出1000調(diào)增 廣宣費(fèi)300萬可以全額扣除
朝朝老師
2024 04/14 16:27
最后的表格以此為準(zhǔn)哈
朝朝老師
2024 04/14 16:30
該公司有研發(fā)費(fèi)用，但是如果屬于批發(fā)零售業(yè)（如下）不得加計(jì)扣除 4.不適用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的行業(yè)包括：(1)煙草制造業(yè)；(2)住宿和餐飲業(yè)；(3)批發(fā)和零售業(yè)；(4)房地產(chǎn)業(yè)；(5)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)；(6)娛樂業(yè)；(7)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他行業(yè)。
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