問(wèn)題已解決

老師，您好，未開(kāi)票收入比較大，每個(gè)月開(kāi)了發(fā)票抵未開(kāi)票收入銷(xiāo)售金額，報(bào)表怎么填?。?/p>

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/13 15:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。
2024 04/13 15:53
84784971
2024 04/13 15:57
開(kāi)具那一欄開(kāi)了發(fā)票，系統(tǒng)自動(dòng)帶入的就不用管，是吧，老師，然后給未開(kāi)具那個(gè)填寫(xiě)負(fù)數(shù)，沖之前填寫(xiě)的那個(gè)未開(kāi)票收入嗎？
郭老師
2024 04/13 15:58
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784971
2024 04/13 16:02
那完了怎么看那些未開(kāi)票收入究竟有沒(méi)有沖完？
郭老師
2024 04/13 16:03
這個(gè)統(tǒng)計(jì) 自己做好了
84784971
2024 04/13 16:04
好的，知道了，謝謝老師
郭老師
2024 04/13 16:04
不用客氣，工作愉快
84784971
2024 04/13 17:09
老師，我的未開(kāi)票收入43萬(wàn)，然后這個(gè)月開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票4.4萬(wàn)，那未開(kāi)票里面就填43萬(wàn)，開(kāi)具的那一欄是系統(tǒng)帶的4.4萬(wàn)，然后主表按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額那個(gè)合計(jì)是未開(kāi)票的43萬(wàn)加這個(gè)月開(kāi)具的4.4萬(wàn)的合計(jì)數(shù)嗎？
郭老師
2024 04/13 17:10
你好對(duì)的 是這么做的
84784971
2024 04/13 17:18
那我1月份剛開(kāi)始填就是未開(kāi)票是43萬(wàn)，開(kāi)具是4.4萬(wàn)，我以為是未開(kāi)票能直接沖抵一月份開(kāi)的4.4，我就給報(bào)表里填了未開(kāi)票43-4.4，是不是填錯(cuò)了呢
郭老師
2024 04/13 17:19
這個(gè)4.4萬(wàn)是開(kāi)了之前的無(wú)票收入嗎？如果不是的話(huà)，和之前的業(yè)務(wù)沒(méi)有關(guān)系。
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