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問題已解決
老師 我們是建筑行業(yè) 年底暫估成本 收到發(fā)票后沖回暫估嗎
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你好，同學
沖回暫估，按照發(fā)票重新入賬
2024 04/13 08:33
84785012 
2024 04/13 08:38
就是做一筆負數(shù)是吧？暫估成本沖 結(jié)轉(zhuǎn)成本也需要沖是不?
冉老師 
2024 04/13 08:38
就是做一筆負數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)成本可以不用沖回
84785012
2024 04/13 08:48
結(jié)轉(zhuǎn)成本不用沖？
冉老師
2024 04/13 08:49
是的，可以不用沖的
沖也可以，兩種方式都可以的
84785012
2024 04/13 08:49
我暫估的時候 也結(jié)轉(zhuǎn)了
84785012
2024 04/13 08:51
那我5月份之前沖了 今年成本不是少下了嗎？一負一正發(fā)票入賬
84785012
2024 04/13 08:52
暫估的成本弄在23年了
冉老師
2024 04/13 08:53
我暫估的時候 也結(jié)轉(zhuǎn)了
這樣的話，沖回
冉老師
2024 04/13 08:53
老師思路
沖回暫估，沖回結(jié)轉(zhuǎn)成本
按照發(fā)票重新確認，重新結(jié)轉(zhuǎn)成本
冉老師
2024 04/13 08:54
這樣處理的話，不會漏掉
84785012
2024 04/13 08:56
那我24年成本不是少了嗎？
冉老師
2024 04/13 08:57
因為前期結(jié)轉(zhuǎn)到23年度了
84785012
2024 04/13 09:00
成本比收入大 這種咋處理呢 預收回來的款 已支出 票也回來了
84785012
2024 04/13 09:01
23年預收的款 24年開的銷項票
冉老師
2024 04/13 09:02
成本比收入大 這種咋處理呢 預收回來的款 已支出 票也回來了
本期可以不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本，結(jié)轉(zhuǎn)一部分
冉老師
2024 04/13 09:03
23年預收的款 24年開的銷項票
這樣的話，23年度不結(jié)轉(zhuǎn)成本，24年度確認收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣收入成本匹配性
84785012
2024 04/13 09:03
這種利潤23年都是負的 匯算清繳就按報表報嗎
冉老師
2024 04/13 09:03
這種利潤23年都是負的 匯算清繳就按報表報嗎
是的，按照報表的
84785012
2024 04/13 09:05
那23年期間損益需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
冉老師
2024 04/13 09:06
那23年期間損益需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
需要結(jié)轉(zhuǎn)的
84785012
2024 04/13 09:11
老師 我還想問下匯算清繳利潤控制在多少合適 總不能今年5月份之前回來的發(fā)票都放在去年吧？它這個控制比例多少合適 比如收入100萬 成本回來多少合適
冉老師
2024 04/13 09:12
如果100萬收入，可以按照歷史毛利率反算成本
成本=100收入/(1-毛利率）
84785012
2024 04/13 09:22
老師還有我剛剛說的那個問題 預收回來的款 人家發(fā)票也開回來了 錢也支出去了 票也做進去了 就是不需要結(jié)轉(zhuǎn) 成本 下年度結(jié)轉(zhuǎn)是吧？我們是建筑行業(yè) 分項目呢 結(jié)轉(zhuǎn)的時候就把那個項目單獨替出來結(jié)轉(zhuǎn)？
冉老師
2024 04/13 09:23
就是不需要結(jié)轉(zhuǎn) 成本 下年度結(jié)轉(zhuǎn)
是的，下年度確認收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本
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