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    問題已解決 
    老師，我2022年第四季度的所得稅忘了計提了，那2023年怎么做賬？匯算清繳怎么填？
      
     
     84784976|
              提問時間：2024 04/12 19:29
     
     
     溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
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    宋生老師
     
    金牌答疑老師
     
    職稱：注冊稅務師/中級會計師
      
     
    你好！這個借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅
匯算清繳，填在主表這里
     
     
    2024 04/12 19:30
       
     
    84784976 
     
    2024 04/12 19:32
     
    匯算清繳這個地方數(shù)字錄不進去
     
     
    宋生老師 
     
    2024 04/12 19:33
     
    你好！你第四季度的交了沒有？交了這里應該就包括了。只是沒計提而已
     
     
    84784976 
     
    2024 04/12 19:35
     
    第四季度繳了
     
     
    宋生老師 
     
    2024 04/12 19:35
     
    你好！那匯算就不用改，因為申報表沒錯
     
     
     
      
    描述你的問題，直接向老師提問
     
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