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個體小規(guī)模去年6月租入個人廠房，當時付了七個月的租金70000，未收到發(fā)票，匯算清繳時未做稅前扣除。今年四月支付今年租金時，收到剛剛開具的去年租金發(fā)票，應該怎么做賬？
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學員，你好。你的總租期是好久？
2024 04/12 11:37
84784950 
2024 04/12 11:54
總租期是五年，租金年結(jié)
鐘剛紅老師 
2024 04/12 12:02
學員，您好，按照新租賃準則你應該在租賃期開始確認使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債的。你有做賬嗎？
84784950
2024 04/12 12:22
我今年4月剛接手這家賬務(wù)，他之前都沒有做過賬。我需要從開始給他建賬。
84784950
2024 04/12 12:24
未盈利，到現(xiàn)在為止還都是虧損，而且我看他家之前經(jīng)營所得預扣預繳匯算清繳申報金額都是錯的，能更正以前的申報么？
鐘剛紅老師
2024 04/12 12:31
可以更正。電子稅務(wù)局系統(tǒng)里邊有這個功能選項。
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