問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人減免的增值稅，分錄：借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 減免稅額 貸 營(yíng)業(yè)外收入 減免稅額，是這樣做嗎

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 14:36
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，免征增值稅是這么做賬的
04/11 14:36
84784980
04/11 14:40
好的，另外還有就是，在申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅報(bào)表時(shí)，營(yíng)業(yè)外收入不可以加在營(yíng)業(yè)收入里面對(duì)嗎？
東老師
04/11 14:41
對(duì)，這個(gè)是不用加到里面的
84784980
04/11 14:43
那么在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅報(bào)表里面，利潤(rùn)總額和在利潤(rùn)表里面利潤(rùn)總額不一致，
東老師
04/11 14:43
剛才抱歉敲錯(cuò)了，是那個(gè)需要加上的
84784980
04/11 14:44
利潤(rùn)表里面把營(yíng)業(yè)外收入加進(jìn)去了，而生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)表里面不加營(yíng)業(yè)外收入
東老師
04/11 14:44
申報(bào)的時(shí)候肯定也得加上呢
84784980
04/11 14:45
在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)，營(yíng)業(yè)外收入是加上的，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)表申報(bào)時(shí)是不加的，這樣導(dǎo)致利潤(rùn)總額不一致
東老師
04/11 14:45
所以你申報(bào)的時(shí)候也得加上這個(gè)就和利潤(rùn)總額一樣
84784980
04/11 14:46
你的意思我在申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅報(bào)表時(shí)，也把營(yíng)業(yè)外收入的金額加上嗎？
東老師
04/11 14:46
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，是這個(gè)意思
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