00:10:00
問題已解決
小規(guī)模附加稅應交城建稅二季度計提300元，累計余額是-120，問二季度申報表附一中第23欄，是填列哪個數(shù)呀？ 出現(xiàn)附加稅負數(shù)-120是因為二季度沖紅了一季度的兩張銷項專票！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個不用自己填寫按照帶出來的數(shù)就行
2024 04/11 05:39
84784979 
2024 04/11 05:40
現(xiàn)在是模擬手寫填列！那系統(tǒng)帶出來哪個數(shù)呢
84784979
2024 04/11 05:41
那表四附加稅申報表是填二季度的對嗎
東老師 
2024 04/11 05:42
對，是的那就是填寫二季度的呢
84784979
2024 04/11 05:45
老師，，我不明白的是，-120是多交了，但申報表按二季度300填的話，不是還要交稅嗎？不是應該把多交的120退給我嗎
東老師
2024 04/11 05:47
我的意思是既然出現(xiàn)了負數(shù)發(fā)票，那么這種情況就是正負相抵后的余額填，再有負數(shù)再去稅務退稅
84784979
2024 04/11 05:54
應交城建稅累計數(shù)的借方余額420元，貸方余額300元，系統(tǒng)里顯示的借方余額是-120元，我就不明白申報表怎么填
東老師
2024 04/11 05:56
按照負數(shù)120填列，然后再去稅務退稅，負數(shù)可能申報不過去，得去稅務申報
閱讀 2410
描述你的問題，直接向老師提問
381
意見反饋
