問(wèn)題已解決

老師，我們之前有一些商品暫估入庫(kù)了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。分錄是借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估戶(hù)-A公司。當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品?，F(xiàn)在發(fā)票已到。我去沖銷(xiāo)暫估是借：應(yīng)付賬款-暫估戶(hù)-A公司，貸：庫(kù)存商品嗎？就是做個(gè)相反的分錄。那上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么做分錄。

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/10 11:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品
2024 04/10 11:49
84785046
2024 04/10 11:52
老師，那暫估入庫(kù)，那個(gè)沖銷(xiāo)的分錄沒(méi)有問(wèn)題吧。沖銷(xiāo)完，再重新做一筆商品入庫(kù)，對(duì)吧。然后如果成本結(jié)轉(zhuǎn)多了怎么辦，成本結(jié)轉(zhuǎn)少了怎么辦
郭老師
2024 04/10 11:55
好，我剛才寫(xiě)反了。借庫(kù)存商品，在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)，寫(xiě)我第一個(gè)。
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