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對(duì)的，就是賬上處理分錄同時(shí)匯算改下表格就行

老師，匯算清繳表格怎么改啊，在哪里填增加的這部分成本?。炕蛘哒f修改匯繳的哪個(gè)表格的哪個(gè)位置??？

在一般成本表里面去寫，主表增加成本就行，到時(shí)利潤(rùn)總額也減少

老師，我們是小微企業(yè)，收入成本明細(xì)表是免填的。那能在哪里改呢？

你好；直接在主表的營(yíng)業(yè)成本欄次去增加金額； 利潤(rùn)總額金額也得變化的

您說的主表，是這個(gè)表吧？“中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）”，在“ 減：營(yíng)業(yè)成本(填寫A102010\\102020\\103000)”這行直接把數(shù)改了，后面利潤(rùn)就變了，然后就可以退稅了，對(duì)么？還有，老師，如果賬上調(diào)整，我在2024年4月調(diào)整，那么就不用動(dòng)3月季度申報(bào)的所得稅表和財(cái)務(wù)報(bào)表了，對(duì)吧？在四月調(diào)整好么？因?yàn)橛袔讉€(gè)2023年收入對(duì)應(yīng)的采購(gòu)，得4月才能給我們開來發(fā)票

對(duì)的，就是這個(gè)表格，然后產(chǎn)生多交吶稅費(fèi)，申請(qǐng)退稅！對(duì)的，不動(dòng)3月

老師，修改匯繳主表，那匯繳同時(shí)申報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表，還需要修改嗎？還是不改報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表，只改匯繳主表就行，是哪種啊，老師？

你好； 要的； 年度匯算表格和年度財(cái)務(wù)報(bào)表都要改?

那如果也修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表，不就和賬上對(duì)不上了么？因?yàn)檫@部分成本是做在了2024年，用未分配利潤(rùn)調(diào)到2023年的。我不明白怎么改年度財(cái)務(wù)報(bào)表了，老師。剛才我又重新提問了，也是接著這個(gè)問題，也是您給回答的。我從那個(gè)問題繼續(xù)問吧，您現(xiàn)在這里回答我一下

你好；你所得稅的營(yíng)業(yè)成本金額改了； 你的利潤(rùn)表金額也得改哦 ； 如果你在23年改了就得這樣操作的；??