問(wèn)題已解決

提供服務(wù)的未開(kāi)票收入，當(dāng)月直接做收入么？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/08 15:34
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)，當(dāng)月就是要進(jìn)入到里面
2024 04/08 15:34
84784979
2024 04/08 15:35
款已經(jīng)收了，確認(rèn)預(yù)收和增值稅銷項(xiàng)？
東老師
2024 04/08 15:36
這個(gè)是對(duì)方不要發(fā)票呢，還是暫時(shí)沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票呢？
84784979
2024 04/08 15:36
會(huì)計(jì)做賬時(shí)借:銀存，貸:預(yù)收 銷項(xiàng)稅? 對(duì)么
84784979
2024 04/08 15:36
暫時(shí)沒(méi)開(kāi)票
東老師
2024 04/08 15:36
這個(gè)你們需要給對(duì)方開(kāi)票嗎？
84784979
2024 04/08 15:37
需要開(kāi)票
東老師
2024 04/08 15:37
可以借銀行存款，貸，預(yù)收賬款 你開(kāi)票的時(shí)候再?zèng)_銷預(yù)收賬款就可以了
84784979
2024 04/08 15:38
老師，如果是去年收款確認(rèn)預(yù)收賬款，但是今年對(duì)方還沒(méi)讓開(kāi)票，這個(gè)時(shí)候是不是就要把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)銷確認(rèn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅了？
東老師
2024 04/08 15:38
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，直接這么做就可以了
84784979
2024 04/08 15:40
這種情況沒(méi)開(kāi)票做收入，一般納稅人按6%計(jì)算，小規(guī)模按1%計(jì)算？
東老師
2024 04/08 15:40
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)稅率
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