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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
12月原材料發(fā)票數(shù)量開(kāi)錯(cuò)（多開(kāi)），已紅沖開(kāi)正確數(shù)量發(fā)票，發(fā)票已抵扣入賬，也已領(lǐng)用，如何調(diào)賬
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借：生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款??負(fù)數(shù)
2024 04/08 15:21
84785011 
2024 04/08 15:23
這個(gè)生產(chǎn)成本的金額是原來(lái)錯(cuò)開(kāi)發(fā)票的數(shù)量和金額，是么
家權(quán)老師 
2024 04/08 15:24
是的，不含稅的那個(gè)金額
84785011
2024 04/08 15:27
進(jìn)項(xiàng)稅的話。是轉(zhuǎn)出，還是直接借方紅字進(jìn)項(xiàng)稅
家權(quán)老師
2024 04/08 15:31
你已經(jīng)勾選抵扣了就是轉(zhuǎn)出，沒(méi)勾選就紅沖
84785011
2024 04/08 15:32
當(dāng)月認(rèn)證的原材料發(fā)票的數(shù)量就是當(dāng)月耗用的數(shù)量 因?yàn)殄e(cuò)開(kāi)的那張發(fā)票數(shù)量開(kāi)多了 導(dǎo)致當(dāng)月耗用的數(shù)量也多了 這樣調(diào) 也可以嗎
家權(quán)老師
2024 04/08 15:33
是的，就是那樣做的，因?yàn)椴牧弦呀?jīng)領(lǐng)用，不能再?zèng)_材料了
84785011
2024 04/08 15:45
跨年了，借方是生產(chǎn)成本合適？還是以前年度損益調(diào)整合適？
家權(quán)老師
2024 04/08 15:46
已經(jīng)完成生產(chǎn)，還沒(méi)銷(xiāo)售就沖庫(kù)存商品。已經(jīng)銷(xiāo)售了才計(jì)入以前年度損益調(diào)整
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