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老師請幫忙分析下，，我看不懂，18欄的本期應(yīng)納稅額減征額12995.16元怎么算出來的。

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84784958| 提问时间：2024 04/08 11:11
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桂龍老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師
同學(xué)，你好，把減免稅那張表傳上來看一下
2024 04/08 11:19
84784958
2024 04/08 11:22
請幫忙看看，謝謝！
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桂龍老師
2024 04/08 11:31
同學(xué)，你好，從減免這張表能看出，12995.16這個數(shù)，是減免的增值稅 本來應(yīng)該是按照3%的稅率征收增值稅，減免2%， 比如含稅總價(jià)是120000 3%的增值稅=120000/1.03*0.03=3495.14 按照1%征收的增值稅=120000/1.01*0.01=1188.12 減免的增值稅=3495.14-1188.12=2307.02 你按照這個邏輯，找數(shù)據(jù)算一下
84784958
2024 04/08 11:55
老師可以再追問一個問題嗎？都是關(guān)于這個申報(bào)表的
桂龍老師
2024 04/08 11:56
問吧，同學(xué)你好，你問吧
84784958
2024 04/08 12:00
這是我統(tǒng)計(jì)的第一季度開票情況，跟實(shí)際申報(bào)表要交的增值稅稅有差距。
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桂龍老師
2024 04/08 12:04
數(shù)據(jù)你要自己核對的哦，不熟悉你公司發(fā)生的具體業(yè)務(wù)，我也不好給你判斷。
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