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老師，3月開票紅沖了跨月開的13%稅率的票，沒再開正數(shù)發(fā)票，6%3的業(yè)務(wù)開了正數(shù)票，申報稅的時候，這個13%的紅字該填哪？
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在納稅申報表中填寫紅字發(fā)票時，應(yīng)將紅字發(fā)票的銷售額和銷項(xiàng)稅額分別填入“銷售額”和“銷項(xiàng)稅額”欄目。如果紅字發(fā)票是因退貨或折讓開具的，還需要在“備注”欄中注明原因。
對于您提到的情況，3月開票紅沖了跨月開的13%稅率的票，但沒有再開正數(shù)發(fā)票，那么在申報稅時，您需要在納稅申報表的相應(yīng)位置填寫這個13%稅率的紅字發(fā)票信息。同時，6%稅率的業(yè)務(wù)開了正數(shù)票，這部分的銷售額和銷項(xiàng)稅額也需要在納稅申報表中正確填寫。
2024 04/07 10:18
84784985 
2024 04/07 10:28
是附表一吧？
樸老師 
2024 04/07 10:30
對的
就是附表一的
84784985
2024 04/07 10:59
這個附表一的紅字能自動帶到主表是吧？
樸老師
2024 04/07 11:03
同學(xué)你好
是的
如果帶不過去你手動填寫
84784985
2024 04/07 11:05
好的，老師
樸老師
2024 04/07 11:06
滿意請給五星好評， 謝謝
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