免費(fèi)問答

老師，我剛剛問清楚了，就是他父親轉(zhuǎn)過來的這個錢一直都是大于我們還給他的錢，也就是我們借他父親的錢比較多， 我應(yīng)該怎么掛在賬上？現(xiàn)在也沒有錢還給他父親。 我們和供應(yīng)商的那一筆不相干的供應(yīng)商給我們開票，我們付他錢是正常的往來？

其他應(yīng)付款貸方余額就表示欠了人家的錢。

對的，是的預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款。

老師，麻煩你幫我看一下我這兩筆賬做的對嗎？這都是23年的，老師和我說為了不影響24年的賬務(wù)處理，放到利潤分配，但我不知道自己做的對不對？

尤其是這個以前的進(jìn)項稅

我看了你的收入，做了利潤分配，未分配利潤，你是準(zhǔn)備要修改之前的增值稅申報表的嗎

同一個企業(yè)，你既掛著應(yīng)付賬款，還掛著預(yù)付賬款嗎？是的話，可以

老師，不是的，我這是內(nèi)賬，就是為了銀行能平賬， 還不影響24年的數(shù)據(jù)。

我不調(diào)什么納稅申報表我這不是外賬。

所以我不知道我自己做的對不對？

哦，你這不是以前年度的收入成本嗎？如果是的話可以。

老師，是的，是的，是23年的收入和支出， 老板要求的是要從24年一月開始，要看今年的實(shí)際盈虧他不管去年的情況但是我銀行流水里有去年的收入支出費(fèi)用所以為了銀行能夠平賬我這么做是對的吧？ 我現(xiàn)在就納悶我自己的支付做的，對不對我是按照借利潤分配貸，銀行存款嗎？中間的進(jìn)項稅額要不要放進(jìn)去呀我也搞不懂這一步。 因此我要你幫我看一下我的分錄，就是支付出去的分錄 我錄入23的進(jìn)項票，要不要寫進(jìn)項稅額，還是直接一個分錄做賬， 借利潤分配未分配利潤 貸:銀行存款

你好可以 不欠款可以直接做這個

是你的意思說我不要算進(jìn)項稅，就是把進(jìn)項稅直接加到應(yīng)付賬款一步合成應(yīng)付賬款的分錄對嗎 借利潤分配未分配利潤包含進(jìn)項稅 貸銀行存款 是嗎？

老師，您能跟我說一下我這樣做可以嗎？進(jìn)項稅要不要做進(jìn)去呀？還是直接包含在利潤分配里呀？ 您再幫我看一下我的這個支付工資23發(fā)生的

內(nèi)賬可以加稅合計也可以加稅分開，這個你自己選擇。

你要是價稅分開，你就借利潤分配，未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項 貸，銀行存款。

工資的這個不對，借利潤分配，未分配利潤， 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借，應(yīng)付職工薪酬工資 貸，銀行存款。