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請問新接手了一家公司、原材料、庫存商品、固定資產(chǎn)、和賬上都不一致、現(xiàn)在需要重新新建賬套、該怎怎么做嘞？
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您好，因為電子稅務局的申報是連續(xù)的，我們不能重新建期初，只能用原來的科目余額表期末數(shù)作為我們建賬的期初數(shù)，然后查清一個科目就調(diào)整一個科目，慢慢到調(diào)整成賬實 一致
2024 04/06 14:47
84784996 
2024 04/06 15:21
因為要上ERP軟件、那庫存模塊與總賬期初差異怎么辦嘞？
廖君老師 
2024 04/06 15:24
您好，我們現(xiàn)在ERP里的庫存是對的么，這個對的，我們錄好期初就把庫存調(diào)整成一樣的，賬上多了還是少了呀，多少金額
84784996
2024 04/06 15:26
賬上多了、賬上多了30多萬
廖君老師
2024 04/06 15:27
我的天，多這么多呀，不能一次調(diào)，這個多的金額咱分幾個月調(diào)到主營業(yè)務成本里，一個調(diào)個5萬，比如4月銷售成本500萬，我們總賬里銷售成本505
84784996
2024 04/06 15:29
我們是制造企業(yè)、原料該怎么調(diào)整嘞？
廖君老師
2024 04/06 15:34
您好，借：生產(chǎn)成本 -原材料? ?貸：原材料，每月賬上領(lǐng)用比實際多，原材料多領(lǐng)
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