問(wèn)題已解決

老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，第一季度開具3%專票2萬(wàn)元，開具1%普票30萬(wàn)元，還有未開票收入5萬(wàn)元，我把專票2萬(wàn)填寫在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額，普票30萬(wàn)填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額，第一季度全部收入37萬(wàn)填寫在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額，得出來(lái)的稅額是1.11萬(wàn)，不知道這樣申報(bào)對(duì)嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/06 11:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
上面的銷售額都是不含稅的嗎
2024 04/06 11:20
郭老師
2024 04/06 11:20
2萬(wàn)乘以3%加35萬(wàn)乘以1%，按照這個(gè)來(lái)計(jì)算的。
84785017
2024 04/06 11:22
老師，那我填寫的欄次數(shù)據(jù)是對(duì)的嗎？
郭老師
2024 04/06 11:23
你好是的，是這么做的
84785017
2024 04/06 11:28
那減免的稅額是不是要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，最終體現(xiàn)在主表18欄本期應(yīng)納稅額減征額那里
郭老師
2024 04/06 11:29
你好，需要的減免的2%需要填寫主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額。
84785017
2024 04/06 11:35
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2024 04/06 11:35
不用客氣，工作愉快。
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