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問(wèn)題已解決
那個(gè)主表里面的10欄11欄跟18欄19欄不都是一樣的嗎？都是公司免稅額和個(gè)體免稅額
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你好，第10欄和11欄這里填寫(xiě)的都是不含稅的銷(xiāo)售額，季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)的
然后18應(yīng)納稅減征額，這個(gè)是需要交稅的，
減免的2%
19行，這里填寫(xiě)的是第9行的數(shù)字乘以3%。
2024 04/04 16:37
84785029 
2024 04/04 16:40
第18和19還不是特別清楚，老師可以用大白話(huà)詳細(xì)講解一下嗎
郭老師 
2024 04/04 16:41
你好，你看下18行是不是一個(gè)納稅減征額？你需要交稅交1%
系統(tǒng)默認(rèn)應(yīng)補(bǔ)稅款是出來(lái)的3%的，但是你交稅是1%，所以這里需要填寫(xiě)減免的2%，這個(gè)理解嗎？
84785029
2024 04/04 16:43
18行就是那個(gè)優(yōu)惠政策3％減免到1％的那個(gè)差額嗎？
84785029
2024 04/04 16:43
嗯嗯懂了
84785029
2024 04/04 16:43
那19行怎么理解呢
郭老師
2024 04/04 16:51
是免稅的稅額
就是你季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)不需要繳納增值稅的金額乘以3%，不管你開(kāi)的發(fā)票是1%還是3%，這里默認(rèn)的都是3%。
84785029
2024 04/04 19:45
好的，知道了，謝謝
郭老師
2024 04/04 20:00
不用客氣工作愉快
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