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老師請問小規(guī)格增值稅減免申報表要怎么填？我申報的時候比對不通過，后面修改成后面的數(shù)據(jù)就比對通過，但是減免稅申報表的第五列期末數(shù)據(jù)又有余額，這樣對嗎？
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您好
請問開具的增值稅專用發(fā)票 稅率多少
不含稅銷售額是7205.33 對么
2024 04/03 15:28
84785014 
2024 04/03 15:31
3%的專票不含稅金額是6710.28，1%專票不含稅金額是495.05，1%的普票不含稅金額是5425.74
bamboo老師 
2024 04/03 15:53
1%專票不含稅金額是495.05
那么減免稅明細表就填495.05*2%=9.9
3%的專票不含稅金額是6710.28要按照3%繳納 專票開多少稅額就要繳納多少的
84785014
2024 04/03 16:00
我現(xiàn)在是增值稅減免稅申報明細表的數(shù)據(jù)不知道填的對嗎？我看到第5列期末數(shù)據(jù)有余額，是不是這樣填
bamboo老師
2024 04/03 16:05
2跟4都填一樣的9.9
主表的應(yīng)納稅額減征額欄次也填9.9
84785014
2024 04/03 16:18
我一開始也是2跟4填的9.9，但是比對不通過，跳出來這個提示
84785014
2024 04/03 16:20
所以我就按它提示修改了第2項的數(shù)據(jù)，4依然填的9.9，但是就有期末余額，這樣申報話比對就通過了，所以我有些不明白
bamboo老師
2024 04/03 16:20
5920.79到底開的多少稅率 您檢查一下看看發(fā)票
84785014
2024 04/03 16:29
5920.79就是1%普票不含稅金額5425.74和1%專票不含稅495.05的合計數(shù)
bamboo老師
2024 04/03 16:38
3%的專票不含稅金額是6710.28，1%專票不含稅金額是495.05
6710.28+495.05=7205.33
填主表1跟2欄
減免稅明細表2跟4填9.9
主表應(yīng)納稅額減征額欄次填9.9
這樣填正確的
如果您發(fā)票稅率沒有看錯
可以強制申報么
84785014
2024 04/03 16:40
上面是有強制申報的選項，但是我強制申報管理員會來找我嗎，就所管理員找
bamboo老師
2024 04/03 16:45
強制申報如果有問題后期管理員后打電話找您更正申報 其他沒什么的哈
您這樣填寫確實沒問題
或者您過了節(jié)再申報 看看是不是系統(tǒng)問題
月初申報人多 申報系統(tǒng)有時候會出現(xiàn)問題
開普通發(fā)票不繳稅 也提示要減免2%
84785014
2024 04/03 16:50
好的，主要我修改數(shù)據(jù)比對申通后就直接申報了。等節(jié)后我看下是不是系統(tǒng)問題，再更正申報下。謝謝老師！
bamboo老師
2024 04/03 16:50
好的
不客氣啊 歡迎有疑問繼續(xù)申報
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