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老師，外購電飯煲用于職工福利的0.65萬元的進(jìn)項(xiàng)稅額不轉(zhuǎn)出嗎

84785004| 提問時(shí)間：2024 03/29 14:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，那個(gè)按規(guī)定不能抵扣的哈
2024 03/29 14:24
84785004
2024 03/29 14:26
不能抵扣，不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出+0.65
家權(quán)老師
2024 03/29 14:27
是的。那個(gè)需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
84785004
2024 03/29 14:29
但是我看這個(gè)題目算當(dāng)期應(yīng)納的增值稅的時(shí)候0.65元沒有加上
家權(quán)老師
2024 03/29 14:29
沒加上就是轉(zhuǎn)出了，不計(jì)算在進(jìn)項(xiàng)稅就是
84785004
2024 03/29 14:34
有點(diǎn)懵，我一直以為應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)-可抵扣的進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
2024 03/29 14:38
意思是可以計(jì)算的時(shí)候不考慮那個(gè)轉(zhuǎn)出，實(shí)務(wù)中申報(bào)才需要考慮
84785004
2024 03/29 14:40
好的，老師
家權(quán)老師
2024 03/29 14:41
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