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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，問(wèn)下就是22年度預(yù)付款2萬(wàn)3，對(duì)方22年開(kāi)票是2萬(wàn)5的材料款發(fā)票，但是記憑證入發(fā)票原材料可能只入了兩萬(wàn)，這種情況23年怎么調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是原材料少入賬了0.5萬(wàn)的意思嗎？（開(kāi)票是2萬(wàn)5，入發(fā)票原材料可能只入了兩萬(wàn)）
03/29 08:02
84785036 
03/29 08:04
少入0.2的材料發(fā)票吧，電子稅務(wù)局查看是有2.5的發(fā)票，可能開(kāi)多了，我們只付款了2.3萬(wàn)，但是我在賬上入發(fā)票只入了2萬(wàn)
鄒老師 
03/29 08:05
你好，那就補(bǔ)做材料入賬分錄就是了
借：原材料，貸：預(yù)付賬款?
84785036
03/29 08:06
22年的發(fā)票，當(dāng)時(shí)22年已經(jīng)結(jié)賬，現(xiàn)在可以在23年1月直接這么填寫(xiě)？因?yàn)槿ツ陥?bào)表以及申報(bào)稅款都沒(méi)有這個(gè)材料發(fā)票，昨天看賬對(duì)數(shù)據(jù)才發(fā)現(xiàn)的
鄒老師
03/29 08:12
你好，少了金額，是可以直接補(bǔ)做的
84785036
03/29 08:13
直接在23年一月補(bǔ)做這個(gè)分錄？但是發(fā)票是22年的發(fā)票的情況呢
鄒老師
03/29 08:15
你好，是的，是這樣的。
少做了金額，就在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候補(bǔ)做少做金額的分錄就是了?
84785036
03/29 08:15
發(fā)票有時(shí)間差問(wèn)題不用調(diào)整？
鄒老師
03/29 08:16
你好，是的，這種情況不需要做什么調(diào)整的
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