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請問公司辦公室去年的房租費56萬現(xiàn)在才付款給房東公司，房東現(xiàn)在才開發(fā)票，去年也沒有計提過。請問怎么做賬？

84785035| 提問時間：2024 03/28 11:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。
2024 03/28 11:46
84785035
2024 03/28 11:47
但是發(fā)票是現(xiàn)在的呢？
84785035
2024 03/28 11:48
匯算清繳怎么調(diào)整呢？
玲老師
2024 03/28 11:48
對呀，因為你去年沒做賬，今年把賬補上發(fā)票也到了，就這個分錄就行了。
84785035
2024 03/28 11:51
我沒有以前年度損益調(diào)整的科目
那就用未分配利潤的科目。
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