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老師，我想問一下交接賬后要重新建賬看固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊了幾年或折舊了多少金額還是多少金額是看科目余額表嗎？
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你好。最好是看固定資產(chǎn)折舊表更清晰。
2024 03/28 10:49
84785007 
2024 03/28 10:53
是看交接過來前一個月的期末凈值嗎？
玲老師 
2024 03/28 10:56
固定資產(chǎn)的凈值等于固定資產(chǎn)原值減去折舊，減去減值。
84785007
2024 03/28 11:12
老師，我查看了接賬時她們上一個月的期末累計折舊是不是就是從購入使用次月到那個月總的折舊額
玲老師
2024 03/28 11:13
累計折舊這個數(shù)據(jù)是對的，對的。
84785007
2024 03/28 11:27
老師，去年已經(jīng)折舊完了，但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上折舊的累計折舊額多出折舊表明細(xì)的累計折舊額1843.5，期末凈值到剛好是殘值，可累計折舊額要咋辦？我匯算清繳時可按正確填，但是賬上已2023年6月已折舊完了
玲老師
2024 03/28 11:31
要多折舊了，那你就調(diào)整調(diào)整之后。再按正確的匯算清繳。
84785007
2024 03/28 12:08
要調(diào)整賬嗎？2023年6月就折舊額，那現(xiàn)在我在2024年調(diào)一個紅沖折舊額的分錄嗎？借：管理費用-累計折舊? ?貸：累計折舊? 那年報的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是按正確的報還是要按正確的報？
玲老師
2024 03/28 12:11
是多折舊了要紅沖要更正原來的申報表會不會就有按更正之后的數(shù)據(jù)
是多折舊了要紅沖要更正原來的申報表匯算清繳按更正之后的數(shù)據(jù)填寫申報。
84785007
2024 03/28 12:20
紅沖是在本月紅沖嗎？還是在2023年底紅沖？
玲老師
2024 03/28 12:43
可以現(xiàn)在做紅沖分錄跨年的損益科目，用以前年度損益調(diào)整。
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