00:10:00
問題已解決
我2023年收到的材料發(fā)票，然后對方給沖紅了，我這邊還沒認證發(fā)票，對方又給重新開了2024年的發(fā)票，我是先紅沖去年的分錄，再做一筆今年的正數(shù)分錄嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你這樣處理是正確的。
2024 03/22 15:51
84785001 
2024 03/22 15:53
我在2023年暫估的材料成本，是不是在2024年收到的材料發(fā)票就可以先用來紅沖暫估成本，再做正數(shù)分錄就可以了
玲老師 
2024 03/22 15:54
那是這樣處理正確對的是的對的。
84785001
2024 03/22 15:55
老師，那如果我收到的成本票，不去做紅沖暫估，是不是在5.31匯算的時候得調增了
玲老師
2024 03/22 15:59
是的，是這樣情況是這樣的對的。
玲老師
2024 03/22 15:59
暫估了才計入二三年的費用嗎？那才能稅前扣除。
84785001
2024 03/22 16:01
2023年暫估計提了人工和材料，那我在2024年有收到發(fā)票，并沒有去做紅沖暫估的分錄，而是正常記錄成本，是不是匯算就得調增了
玲老師
2024 03/22 16:05
是啊，那你這不等于多記了嗎？要調整。
84785001
2024 03/22 16:10
起初暫估成本，是為了年末結轉成本，2024年有發(fā)票提供，我是可以紅沖暫估，但是我賬面利潤比較多，，賬面今年做了虧損，但是匯算會涉及退稅，所以我就先不做紅沖暫估，做調增，這樣就不要退稅，不知道我這樣做可不可行，老師你幫我看看
玲老師
2024 03/22 16:14
好這樣是不可行的，不建議人為操縱利潤。
84785001
站在做賬角度可以嗎，不要想著人為操作
玲老師
2024 03/22 16:22
你要是惡意想這樣，那沒問題。我只是提醒你這個不正規(guī)操作。
玲老師
2024 03/22 16:22
因為會計是按準則做的，需要正確進行賬務處理。
閱讀 315
描述你的問題，直接向老師提問
165
意見反饋
