問(wèn)題已解決

新開(kāi)業(yè)的公司前期籌備的裝修費(fèi)沒(méi)有發(fā)票怎么入賬呢？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/08 10:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸；銀行存款等科目 你好，可以這樣做分錄，匯算清繳針對(duì)沒(méi)有發(fā)票的部分做納稅調(diào)整
2018 04/08 10:26
84784992
2018 04/08 10:28
那這塊原始憑證用什么呢？
84784992
2018 04/08 10:29
之后又怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
鄒老師
2018 04/08 10:29
你好，就是對(duì)方給開(kāi)具的裝修費(fèi)收款收據(jù)
84784992
2018 04/08 10:34
那這個(gè)這么做分錄以后年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
鄒老師
2018 04/08 10:35
借；管理費(fèi)用等科目 貸；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 攤銷做這個(gè)分錄就是了
84784992
2018 04/08 10:54
假設(shè)我裝修購(gòu)買材料用了5萬(wàn)是不是先做一個(gè)分錄借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用50000貸銀行存款或?qū)嵤召Y本50000
84784992
2018 04/08 10:55
月末的時(shí)候直接借管理費(fèi)用—籌建費(fèi)50000貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用50000
鄒老師
2018 04/08 11:00
你好，籌建期攤銷計(jì)入借方開(kāi)辦費(fèi)明細(xì)
84784992
2018 04/08 11:28
那這個(gè)分錄怎么做呢？<br><br>
鄒老師
2018 04/08 11:38
借；管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi) 貸；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84784992
2018 04/08 19:29
是不是費(fèi)用產(chǎn)生是借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行存款，月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84784992
2018 04/08 19:41
老師，你說(shuō)用裝修費(fèi)的收款收據(jù)作為入賬憑證，這個(gè)收據(jù)不是公司內(nèi)部的收據(jù)，是公司與公司之間的，能作為入賬憑證嗎？
鄒老師
2018 04/08 21:01
你好，費(fèi)用化支出發(fā)生就計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)核算，如果是長(zhǎng)期受益的，發(fā)生計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，攤銷計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)核算 可以作為入賬依據(jù)，但是匯算清繳需要針對(duì)沒(méi)有發(fā)票的金額做納稅調(diào)整的
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