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我本季度有100萬(wàn)利潤(rùn)，做分錄：借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅，5萬(wàn)，可是我生成報(bào)表，凈利潤(rùn)100－5萬(wàn)=95萬(wàn)，這個(gè)怎么做
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問一下小規(guī)模企業(yè)，物業(yè)公司取得物業(yè)費(fèi)100萬(wàn)分錄怎么做？借銀存100萬(wàn)貸主收95萬(wàn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)增5萬(wàn)對(duì)嗎，它的稅率是5%還是3%？發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候，還有增值稅項(xiàng)目嗎？是不是沒有了？
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老師好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn)，全年銷售收入1000萬(wàn)，稅法只允許稅前扣除5萬(wàn)存在稅快差異，補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅
借：所得稅費(fèi)用 5萬(wàn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 5萬(wàn)，嗎？
我不太理解所得稅費(fèi)用不是要在年利潤(rùn)總額*25%的基礎(chǔ)上算出來(lái)的嗎？為什么稅前允許扣除的5萬(wàn)不×稅率后按1.25萬(wàn)補(bǔ)計(jì)提所得稅??？
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交匯算清繳，
借所得稅費(fèi)用100
貸應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅100
借應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅100
貸銀行存款100
這樣行嗎？
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繳納去年的企業(yè)所得稅的銀行扣款憑證，做的借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款，這樣對(duì)不對(duì)呀
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老師計(jì)提所得稅的分錄是：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
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