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老師好，請(qǐng)問固定資產(chǎn)一次性扣除的金額是資產(chǎn)的原值還是扣除殘值后的賬面價(jià)值呢？

84785040| 提问时间：2024 03/21 12:58
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，填寫的是當(dāng)時(shí)購買的價(jià)格
2024 03/21 12:58
84785040
2024 03/21 12:59
那后面調(diào)增是調(diào)的每個(gè)月折舊額扣除了殘值的對(duì)嗎
郭老師
2024 03/21 12:59
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785040
2024 03/21 13:02
那問題是扣除按全部價(jià)值扣了，調(diào)增的殘值不算進(jìn)去，殘值這部分不用交稅？
郭老師
2024 03/21 13:04
殘值你沒有多抵扣所得稅呀。
84785040
2024 03/21 13:07
在一次性扣除的時(shí)候沒有把殘值剔除出去，在調(diào)增的時(shí)候是去除殘值后算的折舊調(diào)增上去，對(duì)吧
郭老師
2024 03/21 13:10
對(duì)的是的，是這么多的
84785040
2024 03/21 13:22
就是說這個(gè)殘值的差異是在資產(chǎn)處置后調(diào)增或調(diào)減是吧
郭老師
2024 03/21 13:24
預(yù)繳沒有抵扣匯算清繳也不需要的
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