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什么情況下有進項稅額轉(zhuǎn)出情況？
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你好，免稅或者簡易計稅對應(yīng)的進項
或是開了負數(shù)發(fā)票的或是福利費招待費貸款服務(wù)娛樂服務(wù)
2024 03/20 18:40
84784953 
2024 03/20 18:48
有進項抵欠稅或者去年的發(fā)票開票信息錯誤今年沖紅會出現(xiàn)這樣的情況嘛？
84784953
2024 03/20 18:48
沖紅之后重新開具新的發(fā)票回來
郭老師 
2024 03/20 18:49
對的是的，需要做進項轉(zhuǎn)出，然后重新給你看到你再重新認證
84784953
2024 03/20 18:52
2種都需要做轉(zhuǎn)出是這樣嘛？
郭老師
2024 03/20 18:55
是的對的，都需要轉(zhuǎn)出
84784953
2024 03/20 18:56
抵扣欠稅是當月轉(zhuǎn)出嘛？然后沖紅的，什么時候沖紅什么時候轉(zhuǎn)出對嗎？
84784953
2024 03/20 18:57
我算了一下轉(zhuǎn)出的金額都對不上是，因為什么原因
郭老師
2024 03/20 18:59
留底次月開始抵扣
附表二里面有具體的明細，你可以去看一下具體的是哪里筆業(yè)務(wù)
84784953
2024 03/20 23:46
抵欠稅找到了，顯示紅字專用發(fā)票信息注明的進項稅去查看沖紅的進項嘛，這2種情況需要做會計分錄？
郭老師
2024 03/21 06:26
是
開了負數(shù)發(fā)票需要
借應(yīng)付帳款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
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