00:10:00
問題已解決
費(fèi)用報銷外賬:收到費(fèi)用報銷單的金額和單據(jù)對不上，原始單據(jù)金額比報銷單金額多30幾塊錢，我們銀行轉(zhuǎn)賬付款給報銷人是付的費(fèi)用報銷單的金額（就是少30幾塊錢的金額）為了怕稅務(wù)局查賬是不是應(yīng)該也要根據(jù)銀行流水做賬呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的，是這么做的。
03/20 15:46
84784989 
03/20 15:50
那多出來的單據(jù)金額咋辦
郭老師 
03/20 15:53
你好，多開的你普通發(fā)票你可以不用做。也就是你報銷多少寫多少。
84784989
03/20 16:21
可以做進(jìn)去嘛 是發(fā)票多開了點
郭老師
03/20 16:24
可以的，可以這么做的，但是你一直掛著網(wǎng)來呀。
84784989
03/20 16:25
我要把這30幾也做進(jìn)去，我應(yīng)該怎么操作才好呢
郭老師
03/20 16:26
現(xiàn)金支付
虛增就是。
84784989
03/20 16:27
好的 明白 那如果是油費(fèi)這種開了兩萬多的票，但是沒有付款這種應(yīng)該怎么做啊
郭老師
03/20 16:28
每次一點一點的支付出去。
支付現(xiàn)金
84784989
03/20 16:29
需要當(dāng)月完成嗎
郭老師
03/20 16:30
你好，這個沒有規(guī)定的
84784989
03/20 16:32
好的 這些做法有什么需要注意的地方嗎
郭老師
03/20 16:33
你的現(xiàn)金賬上和實際需要一致。
84784989
03/20 16:34
是不是我的銀行流水，現(xiàn)金日記賬與我的賬都有保持一致呀
郭老師
03/20 16:35
是的對的，是這么做的呀。
84784989
03/20 16:36
好的 謝謝老師
郭老師
03/20 16:37
不用客氣，工作愉快。
閱讀 305
描述你的問題，直接向老師提問
350
意見反饋
