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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,平臺(tái)開出的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在收到了,之前做的是暫估費(fèi)用,現(xiàn)在該怎么沖



你好,可以根據(jù)差額確認(rèn)
借:管理費(fèi)用等? ?差額
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)付賬款? ?
2024 03/19 14:29

84785046 

2024 03/19 14:40
現(xiàn)在是小規(guī)模,之前做的是借,銀存,銷售費(fèi)用,暫估,貸,主營業(yè)務(wù)收入

84785046 

2024 03/19 14:41
售后服務(wù)費(fèi)發(fā)票后,該怎么做呢

高輝老師 

2024 03/19 14:49
你好,小規(guī)模不用確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)啊

84785046 

2024 03/19 15:11
我的意思是怎么充暫估這個(gè)科目,是抖音平臺(tái)收取的技術(shù)服務(wù)費(fèi)

高輝老師 

2024 03/19 15:14
分錄
入賬暫估
借:銷售費(fèi)用等
貸:應(yīng)付賬款-暫估
沖暫付分錄
借:銷售費(fèi)用等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)
借:銷售費(fèi)用等
貸:應(yīng)付賬款-
