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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師，平臺(tái)開出的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在收到了，之前做的是暫估費(fèi)用，現(xiàn)在該怎么沖
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你好，可以根據(jù)差額確認(rèn)
借：管理費(fèi)用等? ?差額
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款? ?
2024 03/19 14:29
84785046 
2024 03/19 14:40
現(xiàn)在是小規(guī)模，之前做的是借，銀存，銷售費(fèi)用，暫估，貸，主營業(yè)務(wù)收入
84785046
2024 03/19 14:41
售后服務(wù)費(fèi)發(fā)票后，該怎么做呢
高輝老師 
2024 03/19 14:49
你好，小規(guī)模不用確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)啊
84785046
2024 03/19 15:11
我的意思是怎么充暫估這個(gè)科目，是抖音平臺(tái)收取的技術(shù)服務(wù)費(fèi)
高輝老師
2024 03/19 15:14
分錄
入賬暫估
借：銷售費(fèi)用等
貸：應(yīng)付賬款-暫估
沖暫付分錄
借：銷售費(fèi)用等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)
借：銷售費(fèi)用等
貸：應(yīng)付賬款-
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