00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
可不可3月先做年報(bào)，5月再做企業(yè)所得稅匯算清繳？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可3月先做年報(bào)，5月再做企業(yè)所得稅匯算清繳
2024 03/18 11:35
84784997 
2024 03/18 11:36
可以是嗎？那如果3月做了年報(bào)，5月匯算清繳前又調(diào)整了科目，怎么辦？再做更正申報(bào)嗎？
夢(mèng)瑤老師 
2024 03/18 11:37
是的，再做更正申報(bào)
84784997
2024 03/18 13:57
想問(wèn)一下，23年12月付了房租，但沒(méi)收到開(kāi)發(fā)票，做了預(yù)付款的房租的管理費(fèi)計(jì)提，24年3月做年報(bào)前發(fā)票還有一部分沒(méi)收到。怎么處理？怎么做分錄？
夢(mèng)瑤老師
2024 03/18 14:44
不用做分錄，匯算時(shí)調(diào)增即可
84784997
2024 03/18 14:46
那會(huì)導(dǎo)致報(bào)表里的管理費(fèi)，和匯算清繳的金額不一致，這怎么辦
夢(mèng)瑤老師
2024 03/18 14:51
期間費(fèi)用的填寫是一致。只是在納稅調(diào)整明細(xì)表中調(diào)增無(wú)票部分
84784997
2024 03/18 14:57
哦哦，那會(huì)計(jì)上不需要做調(diào)整是吧？好的
夢(mèng)瑤老師
2024 03/18 15:02
會(huì)計(jì)上不需要做調(diào)整
84784997
2024 03/18 15:05
無(wú)調(diào)增，稅務(wù)上有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)??？
夢(mèng)瑤老師
2024 03/18 15:09
沒(méi)有如實(shí)申報(bào)，補(bǔ)稅，滯納金，罰款
84784997
2024 03/18 15:12
那會(huì)計(jì)報(bào)表上存在無(wú)票費(fèi)用，有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呀？
夢(mèng)瑤老師
2024 03/18 15:21
會(huì)計(jì)報(bào)表上存在無(wú)票費(fèi)用，調(diào)增即可，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
閱讀 244
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
280
意見(jiàn)反饋
