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老師好 我們是被**方 開了一張2萬多的銷項 對方提供了一張3萬多的進(jìn)項 是不是就不用扣對方的增值稅了
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銷項2萬，進(jìn)項3萬，進(jìn)項大于銷項，怎么處理
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就是這樣的有一個**的在我這里。我開了銷項發(fā)票，然后我扣了全部的銷項稅4萬，等**方開了進(jìn)項票過來，我在把可以抵扣的進(jìn)項稅退給**方，**的后面開進(jìn)來3萬的進(jìn)項，我現(xiàn)在要退給他，但是會計分錄我不知道怎么做，這三萬進(jìn)項稅退給**的是不是讓他開票過來，要不然怎么銷賬？
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老師，**A公司第一次開票320萬元，320萬/1.09*0.09=264220元，A公司開了票產(chǎn)生了銷項，我們預(yù)交了2萬點的外經(jīng)證，320萬/1.09*0.02=58715，附加：7045元，那老師，問題一，本月開的票是不是本月必須提供了進(jìn)項票，才能抵扣～而且預(yù)交的兩個點可以直接抵扣了的，也就可以少提供一些進(jìn)項票，第二：這個是國企，不用交所得稅，哪不交所得稅是不是成本票就不用提供？
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一般納稅人每月都要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎？，沒有進(jìn)項稅和銷項稅的是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)
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月末公司進(jìn)項大于銷項是不是就不用計提增值稅和附加稅呢？
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