00:10:00
問題已解決
您好老師，股東投資時借其他應收款-法人500萬，貸實收資本500萬，而這個其他應收款500掛了好幾年，有問題嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，只是認繳，還沒有實際繳納出資，是這種情況吧?
2024 03/15 14:37
84785014 
2024 03/15 14:39
是的，沒有實際繳納
84785014
2024 03/15 14:40
這種情況有風險嗎
鄒老師 
2024 03/15 14:40
你好，沒有實際繳納，根本不需要做這個分錄的
84785014
2024 03/15 14:40
從19年一直掛到現(xiàn)在
鄒老師
2024 03/15 14:40
你好，那就需要把之前錯誤的分錄沖銷掉才是的
84785014
2024 03/15 14:50
那不就沒有實收資本
鄒老師
2024 03/15 14:51
你好，只是認繳，還沒有實繳，本來就沒有實收資本的
84785014
2024 03/15 14:51
那是19年做的分錄
鄒老師
2024 03/15 14:51
你好，那就需要把之前錯誤的分錄沖銷掉才是的
（是針對這個回復，還有什么疑問嗎）
84785014
2024 03/15 14:52
當時做現(xiàn)金10萬，其他應收款490萬，實收資本是500萬
鄒老師
2024 03/15 14:55
你好，當時就不應當做實收資本的
84785014
2024 03/15 15:01
但營來執(zhí)照上汪冊資本是500萬
鄒老師
2024 03/15 15:01
你好，注冊資本500萬，實收資本是0，就不需要做實收資本的分錄啊
84785014
2024 03/15 15:12
好，其他應付款長期掛賬有風險嗎110萬
鄒老師
2024 03/15 15:12
你好，如果實際情況是這樣，是沒有什么風險的?
84785014
2024 03/15 15:25
就是跟法人的往來款
鄒老師
2024 03/15 15:25
你好，如果實際情況是這樣，是沒有什么風險的?
（是針對這個回復，有什么疑問嗎）
84785014
2024 03/15 15:31
哦，交接時要注意些什么，對方是軟件做賬的，他的賬套是不是要交接給我，還是說有紙質的憑證和明細賬就可以
鄒老師
2024 03/15 15:32
你好，注意交接資料是完整而且正確的就可以了
（只會交接紙質的）
84785014
2024 03/15 15:38
財務報表的期初數(shù)和明細賬的期初數(shù)對不上
鄒老師
2024 03/15 15:41
你好，那就需要問做賬的人，是什么原因導致對不上了?
閱讀 297
描述你的問題，直接向老師提問
397
意見反饋
