問(wèn)題已解決

老師，我們新開(kāi)了一個(gè)門(mén)店，裝修款是由另一個(gè)門(mén)店支付的，開(kāi)的也是另一個(gè)門(mén)店的發(fā)票，我們這個(gè)門(mén)店怎么入賬啊

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：03/15 09:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是對(duì)方墊付了，然后你們支付給?另一個(gè)門(mén)店嗎？?
03/15 09:24
84785037
03/15 09:25
是的，對(duì)方墊付，開(kāi)的對(duì)方的發(fā)票
鄒老師
03/15 09:26
你好，對(duì)方墊付，發(fā)票應(yīng)當(dāng)開(kāi)給新的門(mén)店才是。這個(gè)門(mén)店的分錄是 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款?
84785037
03/15 09:28
可是已經(jīng)開(kāi)成對(duì)方發(fā)票了，去年12月開(kāi)的，我們這邊不知道怎么入賬
鄒老師
03/15 09:29
你好，需要開(kāi)票方把發(fā)票紅沖了，然后開(kāi)給新的門(mén)店才是?
84785037
03/15 10:45
如果不重新開(kāi)，就沒(méi)辦法了嗎
鄒老師
03/15 10:47
你好，如果不重新開(kāi)，就是另一個(gè)門(mén)店計(jì)入費(fèi)用核算了?
84785037
03/15 10:52
這個(gè)，重開(kāi)發(fā)票，對(duì)方公司是對(duì)公轉(zhuǎn)賬的，他們那邊也需要發(fā)票啊，重開(kāi)了發(fā)票，付款方和發(fā)票也不一致啊
鄒老師
03/15 10:52
你好，發(fā)票重開(kāi)了，款項(xiàng)也需要退回，然后用 新的門(mén)店支付裝修款?
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